| DFB0064/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
306,01 € |
05.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
942,03 € |
05.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
služby v oblasti CO za /2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
ročný servis MV - Citroen |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
228,17 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,71 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
PHM do MV 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
82,60 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
230,63 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
dodávka plynu - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
dodávka tepelnej energie - 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
03.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
137,08 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Batéria do malotraktoru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
36,60 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
237,30 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
88,73 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
aróma marketing - 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
424,63 € |
31.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
lieky za január 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 106,73 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
279,14 € |
30.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
dodávka pracovného oblečenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
73,93 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
inštalácia softvéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
206,26 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
232,54 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
84,75 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 090,52 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
199,23 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
286,41 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
licencia k programu SAZA na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
738,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
