| DFB0094/26 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
752,76 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
362,20 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
679,98 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
238,98 € |
19.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za opravu mäsomlynčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
276,92 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
242,42 € |
18.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
128,87 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
postelne sety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
806,88 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
licencia k programu KUCHYŇA za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
442,80 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
144,14 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
461,25 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
dodávka nepremokavej pláštenky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Dual Trade s.r.o. |
24790141 |
|
55,05 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
dodávka a montáž kábl. vedenia - výmena ističa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ján Horváth - HJ elektro |
40216888 |
|
284,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
servisné a revízne služby 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
159,85 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
12.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
278,09 € |
12.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 463,59 € |
12.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
453,25 € |
12.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
dodávka vody, stočné 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
656,30 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
429,85 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
259,48 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
57,27 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
367,75 € |
10.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
257,26 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
10,15 € |
08.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Webinár - Zmeny zákone o sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
308,58 € |
05.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
271,47 € |
05.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
