| DFB0331/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
121,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
374,77 € |
10.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
493,41 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
258,01 € |
09.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
115,31 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
194,98 € |
05.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,38 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
PHM do MV 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
133,12 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
47,15 € |
04.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
za stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
60 674,69 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
služby v oblasti CO za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
235,80 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
25,42 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
243,54 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
dodávka plynu - 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
dodávka tepelnej energie 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
856,10 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
359,51 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
349,55 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
za pravideľnú odbornú prehliadku HZ Dholandia - Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MS Car-tech, s.r.o. |
44386621 |
|
197,05 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
106,01 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
410,34 € |
31.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
275,03 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
483,09 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,52 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,80 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
