| DFB0268/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
701,88 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
388,43 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
341,09 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
58,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
21,37 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,53 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny-stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
113 309,21 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
286,18 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
237,34 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,51 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
455,50 € |
11.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
43,55 € |
07.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
939,43 € |
07.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
334,87 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
63,49 € |
06.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výmena pneumatiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ladislav Sebö |
57356521 |
|
48,97 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
služby v oblasti CO za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
PHM do MV 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
115,82 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
801,27 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
314,08 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
53,19 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
15,07 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
197,02 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
85,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
dodávka plynu - 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
dodávka tepelnej energie 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,70 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
