| DFB0045/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
188,19 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
232,19 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,26 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,21 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,53 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
záloha za dodávku plynu za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
225,14 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
329,62 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
659,99 € |
29.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
204,12 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
222,07 € |
24.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
324,63 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
165,86 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
334,56 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
479,96 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
42,44 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
348,82 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
montáž bleskozvodu, oprava svietidiel, dod. osvetlenia na vstup. bránu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ján Horváth - HJ elektro |
40216888 |
|
934,00 € |
22.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,62 € |
20.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
licencia k programu SAZA na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
634,68 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
252,23 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
138,38 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
257,41 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
162,57 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
247,89 € |
20.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
licencia informačného systému DODS 1.01.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 206,63 € |
20.01.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
290,17 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 192,45 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
