| DFB0579/25 |
skrinka pod umývadlo a spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
275,98 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
289,34 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
167,19 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
295,21 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
136,52 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
615,90 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
nákup vankúšov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
189,90 € |
19.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie k dátumu 14.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-830,20 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
783,82 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
PHM do kosačky za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,85 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP, 7-8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
211,26 € |
17.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
190,18 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
205,96 € |
12.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
za servisné a revízne služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
397,28 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
106,42 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
329,40 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
telekomunikačné služby - Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
53,41 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,44 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
252,06 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
licencia informačného systému DODS 1.10.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,59 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
vodné, stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 331,88 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
dodávka hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-427,44 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
TermoStuha - etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
63,00 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
skladacie vyšetrovacie lôžko s pevnou výškou, šírka 60 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
