| DFB0157/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
662,46 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
94,80 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok za prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
48,22 € |
14.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
za poskytovanie služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
761,45 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
120,94 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,51 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,11 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
95,80 € |
13.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 179,77 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
274,08 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
lieky za február pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
849,90 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
478,13 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
telekomunikačné služby Orange 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,41 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
servisné a revízne činnosti 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
363,85 € |
10.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,18 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
949,19 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,87 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
154,27 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
766,79 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
148,94 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,31 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
386,68 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
22,64 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služby v oblasti CO za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
telekomunikačné služby za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
telekomunikačné služby za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,07 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
409,74 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
