| DFB0610/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
224,72 € |
07.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
služby v oblasti CO za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
telekomunikačné služby za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,77 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
122,37 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
431,23 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 650,03 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
509,16 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
dodávka plynu - záloha na 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
305,87 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
428,16 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
aróma marketing - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
77,38 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Kladivo Worcraft DB 13-15 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
136,90 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,41 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
235,13 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
259,31 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
192,96 € |
26.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
401,68 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
110,55 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
770,67 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
152,79 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 343,76 € |
25.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
40,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
