| DFK0003/25 |
Teleskopická umývačka riadu KRUPPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VKG s.r.o. |
50641557 |
|
4 199,01 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
odber tepelnej energie 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,84 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
aróma marketing - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
služby v oblasti CO za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
plynoservis - revízia, doprava, práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Peter Lipovský - LIPOGAS |
36918181 |
|
161,79 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
32,07 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
144,03 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
vyúčtovanie o refundácii nákladov za odber plynu, obdobie 01.01.-30-06-2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
62,13 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
258,30 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
266,39 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
118,57 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
oprava čerpadla, zistenie závady, demontáž čerpadiel, vyčistenie, montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
292,49 € |
25.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
769,80 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
328,97 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,15 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
115,62 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
719,11 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
237,06 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
168,37 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
100,00 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
234,20 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
odborno-poradenská činnosť a školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
442,80 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
PHM natural do kosačky za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,51 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
51,10 € |
17.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
227,57 € |
16.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 096,43 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
