| DFB0355/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
230,90 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
995,17 € |
04.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
kreslo Havana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
858,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
kreslo Mušla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 534,00 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
424,57 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
dodávka elektrickej energie - 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
168,37 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
záloha za dodávku plynu za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
dodanie aróma marketingu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
243,95 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
127,92 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
239,39 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
materiál+oprava, nastavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Róbert Kleč - Oprava záhradkárskych mechanizmov |
30111081 |
|
335,80 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
plynová stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
534,90 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
322,75 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
116,59 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
kreslá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 534,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
190,00 € |
28.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
353,09 € |
28.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 109,89 € |
28.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
19,50 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
911,33 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,72 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,01 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
PHM do kosačky za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23,79 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
307,19 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
236,14 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
