| DFB0197/25 |
dodávka elektrickej energie - 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
63,34 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
346,09 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
ročné vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-22 683,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
lieky za marec pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
763,78 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
119,40 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
tovar pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
533,35 € |
28.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
262,11 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
335,64 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
845,28 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,90 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
35,28 € |
27.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
41,57 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
322,47 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
licencia informačného systému DODS 1.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 206,63 € |
26.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
220,00 € |
24.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
TENA utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
181,32 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
21.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
442,80 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,08 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
205,55 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,29 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
816,52 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
154,76 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
174,01 € |
20.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
183,96 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
238,78 € |
18.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
