| DFB0749/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
170,65 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
413,36 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 250,49 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
215,95 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
telekomunikačné služby za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,82 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
117,08 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
za servisné a revízne služby 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
34,70 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
služby v oblasti CO za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
486,20 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
čistiace a hygienicke potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
dodávka mäsa a mäsovych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
453,99 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
429,97 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
35,57 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
351,84 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
MRP - vizuálny účtovný systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
36,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,28 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
282,29 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
dodávka plynu - záloha na 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
licencia informačného systému DODS SYSTEM 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
aróma marketing - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
vyhotovenie projektovej dok. "Rekonštrukcia strešného plášťa" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
16 605,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
30.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
lieky za november pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 149,66 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
dodávka kancelárskych skríň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 223,85 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
545,14 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
