| DFB0076/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
114,85 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
314,88 € |
11.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,68 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
338,26 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
63,94 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,32 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
373,38 € |
10.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
kamerový systém s inštaláciou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
261,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
175,24 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
23,48 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
162,95 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,69 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
96,42 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
314,28 € |
06.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,93 € |
05.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
259,25 € |
05.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby v oblasti CO za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
telekomunikačné služby za 1/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
106,22 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
04.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,70 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,03 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
dodanie konektoru, prekládky a lišty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
106,09 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
387,99 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
667,96 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
275,98 € |
03.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
