| DFB0639/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,20 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
287,28 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
Termo STUHA-etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
75,60 € |
20.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
webinár - zmeny v zákone o soc. službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
285,51 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
385,25 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
274,92 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,40 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,41 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
219,53 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
123,55 € |
15.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
151,01 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
čistiace a hygienicke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
147,60 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
327,22 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PETS, s.r.o. |
36261467 |
|
48,43 € |
13.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,44 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
165,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
telekomunikačné služby za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,31 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
za servisné a revízne služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
dodávka elektrickej energie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
512,62 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,11 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
62,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
138,43 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
332,77 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
208,46 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
87,43 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
prenájom VR okuliarov pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Flying Kale s.r.o. |
03956938 |
|
1 149,50 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
dodávka vody, stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 243,99 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
čistiace a hygienicke potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
lieky za september pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 180,98 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
