| DFB0382/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 966,00 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
294,50 € |
18.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
dodanie pletených trojdielnych paravánov a zásteny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AKD s.r.o. |
44865058 |
|
724,36 € |
17.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
333,03 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
268,78 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
287,57 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
31,82 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
odborno-poradenská činnosť a školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
442,80 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,56 € |
12.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
420,83 € |
12.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
121,05 € |
12.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
241,48 € |
12.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
telekomunikačné služby za 6/2025 - orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,77 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.05.2025 -31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-294,59 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
163,40 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
313,53 € |
11.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
239,13 € |
11.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
vodné, stočné 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 142,58 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
09.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
499,76 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
služby v oblasti CO za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
210,11 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,51 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
962,87 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
278,20 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
montáž, spustenie do prevádzky: plynová stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
139,04 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,50 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,74 € |
05.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
