| DFB0324/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,01 € |
23.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
PHM do kosačky za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
23,79 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
307,19 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
236,14 € |
22.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Predprojektová príprava - Rekonštrukcia strešného plášťa DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
3 075,00 € |
21.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 276,16 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
390,00 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
482,65 € |
20.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
191,88 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
250,82 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
308,88 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
613,25 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
116,60 € |
16.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
314,12 € |
15.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
936,75 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
741,14 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
133,02 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
77,07 € |
15.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
dodanie kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
215,68 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
465,84 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
375,18 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
poskytnutie služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
14.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,02 € |
14.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
vykonanie skupinovej supervízii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
167,00 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
telekomunikačné služby za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
61,86 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
vodné, stočné 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 274,42 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
279,07 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
inštalácia softvéru, pripojenie tlačiarne do siete, kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
91,20 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
62,98 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
