| DFB0152/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
409,74 € |
05.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
117,54 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
stolný počítač LYNX EASY-LYNX EASY |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
80,60 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
termo stuha pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
45,00 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
kompatibilný toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
102,08 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,39 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,57 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
záloha za dodávku plynu za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodávka elektrickej energie - 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
579,68 € |
01.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
01.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
555,65 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
41,99 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,79 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
školenie na laboratórny prístroj Smart tester |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
80,00 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
255,62 € |
27.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 960,62 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
910,53 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
356,31 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
305,73 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
29,61 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
294,69 € |
26.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
970,90 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
154,17 € |
24.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
predplatné - slot pre inzeráty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
121,77 € |
21.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
