| DFO0013/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
891,75 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
162,65 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
odpadkový kôš s popolníkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
100,86 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
390,53 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
322,60 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
95,75 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,30 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,52 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
225,86 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
374,07 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
uteráky a osušky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
821,83 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
PHM do kosačky za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,26 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
dodávka cukroviniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
209,47 € |
22.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
155,64 € |
22.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
395,33 € |
21.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
22,64 € |
17.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
233,35 € |
17.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
386,47 € |
17.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
274,11 € |
17.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 330,20 € |
17.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
kalibrácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
26,00 € |
17.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
270,16 € |
16.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
inštalácia softvéru, záloha a obnova dát - prenos na nový PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
98,40 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
321,39 € |
14.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,53 € |
14.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
telekomunikačné služby- orange 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,92 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
vyváženie, vyzutie z disku, obutie na disk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
42,94 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
293,97 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
359,23 € |
10.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
