| DFB0280/25 |
služby v oblasti CO za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
telekomunikačné služby za 5/2025 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,80 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
96,71 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
568,01 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,94 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
517,72 € |
06.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
82,21 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
88,33 € |
05.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,08 € |
05.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
dodávka elektrickej energie - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
147,12 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
záloha za dodávku plynu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
dodávka liekov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
862,99 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,09 € |
30.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
173,41 € |
30.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
29.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
380,65 € |
29.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
626,15 € |
29.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,56 € |
29.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
rohožky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
480,96 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
230,09 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
234,05 € |
28.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,08 € |
28.04.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
891,75 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
162,65 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
odpadkový kôš s popolníkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
100,86 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
