| DFB0526/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
257,89 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
nábytkové umývadlo do ambulancie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
72,85 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
47,61 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,71 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
438,29 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
290,95 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
dodávka sifónov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
31,15 € |
21.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
154,64 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
skupinová supervízia dňa 4.7.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
123,00 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
359,38 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
dodávka chirurgických rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
309,96 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
326,10 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
spisová skriňa, viacúčelová skriňa do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
462,48 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
teplomer kalibrovaný do mrazničky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
216,00 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
612,75 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
121,56 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
473,01 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
PHM natural do kosačky za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
26,02 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
177,68 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
vodné, stočné 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 325,12 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
342,97 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
dodávka potravín - výchova |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
34,70 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 015,41 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
275,80 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
nábytkové umývadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
72,85 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
331,57 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
418,72 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
257,00 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
lieky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
833,36 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
662,35 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
