| DFB0670/25 |
dodávka tepelnej energie - záloha na 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
aróma marketing - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,28 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
dodávka elektrickej energie - záloha na 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 063,00 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
501,20 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
146,25 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
893,14 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
245,47 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
221,54 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
160,95 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
335,86 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
94,07 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
1 516,73 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
Led svietidlo stropné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
117,00 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
za prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,15 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
školenie - rehabilitačný a regeneračný workshop |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 440,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
čistiace potreby - Ariel formula pro |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
645,66 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
330,00 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
132,33 € |
24.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
950,68 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
218,42 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
303,98 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
164,81 € |
23.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
620,90 € |
22.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
21.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
dodávka mlieka a mliečných výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
221,37 € |
21.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
školenie k umývačke riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VKG s.r.o. |
50641557 |
|
147,60 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
