| DFB0012/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
239,16 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,54 € |
09.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
651,63 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,48 € |
08.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
582,28 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
dodávka čistiacich prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
195,34 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
288,04 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
355,62 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
207,91 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
14,47 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
166,95 € |
02.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
záloha za dodávku plynu za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
