| DFB0405/25 |
služby v oblasti CO za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,45 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
dodávka elektrickej energie - 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
1 028,87 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
záloha za dodávku tepelnej energie 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
záloha za dodávku plynu za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
nákup zatemňovacích závesov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
4home a.s. |
27465616 |
|
527,68 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
nákup garnížov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Cardinal, s. r. o. |
46216413 |
|
248,93 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
713,10 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
fixačné body šedé |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
152,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
354,18 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
229,26 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
dodanie aróma marketingu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
194,95 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
278,09 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
265,69 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,09 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
163,87 € |
25.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
vyhotovenie periodickej revízie elektrických spotrebičov ubytovaných pacientov v budove DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
349,20 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
471,84 € |
23.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
licencia informačného systému DODS 1.07.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 240,42 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
49,96 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
TermoSTUHA - Červenka Szabolcs |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
13,75 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Ochranný gél pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
360,00 € |
20.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
91,00 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
207,81 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
646,33 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
353,43 € |
19.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
