| DFB0807/25 |
aróma marketing - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
31.12.2025 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
546,09 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0806/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a odber VŽP za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
32,84 € |
30.12.2025 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0805/25 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
30.12.2025 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
395,17 € |
30.12.2025 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
395,97 € |
30.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
855,84 € |
30.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
388,32 € |
30.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/25 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
289,49 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
110,38 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
358,78 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
302,70 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0794/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
878,53 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0798/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
244,53 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/25 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
VKG s.r.o. |
50641557 |
|
56,58 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
328,24 € |
23.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/25 |
oboznamovanie riadiacich pracovníkov na stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
30,75 € |
22.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0789/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
324,30 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
126,77 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
60,28 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0787/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
405,64 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0786/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
677,23 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,82 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0785/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
57,20 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
224,94 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
17.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
88,47 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/25 |
dodávka potravín - pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
37,95 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
503,71 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
