| DFB0785/25 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
57,20 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0783/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
224,94 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0784/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
88,47 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/25 |
dodávka potravín - pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
37,95 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0779/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
503,71 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
439,80 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0780/25 |
dodávka pracovného oblečenia a obuvi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 633,96 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
14,70 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0772/25 |
kancelársky papier a kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
973,64 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
467,89 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/25 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
103,32 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/25 |
čistiace a hygienické potreby - kanister |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
185,23 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
207,97 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
274,50 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/25 |
skupinovo riadiaca supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
123,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/25 |
dodávka kancelárskych skríň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
207,87 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/25 |
za oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
498,19 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/25 |
inštalácia softvéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
98,40 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/25 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
206,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
46,73 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
405,03 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
960,89 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
79,31 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/25 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,42 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0758/25 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
608,99 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/25 |
servisné služby - oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
343,34 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0757/25 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
299,42 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0759/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
62,36 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/25 |
dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
950,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
