| DFB0554/25 |
vodné, stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 331,88 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
dodávka hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
190,40 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-427,44 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
skladacie vyšetrovacie lôžko s pevnou výškou, šírka 60 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
340,00 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
95,50 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,29 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
nákup pracovnej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B-commerce, s.r.o. - Gastrokuchyne |
52424812 |
|
203,39 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
359,76 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
60,21 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
143,85 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
20,54 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
služby v oblasti CO za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
za školenie CO zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,44 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
dodávka elektrickej energie - 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 284,97 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
395,16 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
83,37 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
odber tepelnej energie 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 002,91 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
aróma marketing - 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
125,99 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
lieky za september pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 094,92 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
134,30 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
využívanie informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
301,20 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
146,91 € |
27.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
dodávka tovaru pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
154,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
792,78 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
338,46 € |
26.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
