| DFB0292/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
274,93 € |
22.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
zdravotn.technika (CRP tester, defibrilátor) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
2 880,00 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,74 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,14 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,38 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
PHM do kosačky za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
29,18 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,40 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
64,29 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,01 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
223,28 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
377,55 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
320,68 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
vypracovanie PBS pre akciu "DSS-podkrovie, Košúty" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
220,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
predstavenie pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
150,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
tabuľka s potlačou, grafické práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
53,64 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,32 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,05 € |
13.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,77 € |
11.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 157,40 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
267,98 € |
10.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
584,77 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
dodávka tonerov, tlačív a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
114,30 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
113,96 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
237,61 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
263,40 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
625,19 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
08.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
