| DFB0314/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,75 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
záloha za dodávku plynu za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
dodávka elektrickej energie - 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
265,69 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
odborno-poradenské činnosti-zmeny v prevádzkovaní gastro časti DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
576,00 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
služby v oblasti CO za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
385,14 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,55 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
dodávka vody, stočné za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 243,33 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
101,53 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
185,69 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 043,74 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
382,01 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
452,34 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
pracie a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
545,78 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
346,47 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
871,48 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
fixačné body pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
76,80 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,96 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,86 € |
27.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,04 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
238,32 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
476,83 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 155,44 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
vypracovanie prev.poriadku HACCP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 008,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
