| DFB0547/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
služby v oblasti CO za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
dodávka vody, stočné za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 032,26 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
249,33 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
182,39 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
451,88 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
220,45 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
295,86 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
kôš na prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
29395658 |
|
113,12 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
dodávka kancelárskych stoličiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
745,20 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
102,67 € |
26.08.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,77 € |
26.08.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
283,73 € |
24.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
servisná prehliadka gastro zariadení v DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 176,00 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,90 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
183,57 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 422,40 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,05 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
362,43 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
655,85 € |
22.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,28 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
407,78 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
požičanie náradia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
45,00 € |
19.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,63 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,63 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,47 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
69,47 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
16.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,80 € |
16.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
472,66 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
