| DFB0215/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
136,26 € |
15.04.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
117,66 € |
15.04.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
297,56 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
173,58 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
757,20 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
298,34 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
PVC hrany na schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
330,50 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
264,98 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,94 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
307,56 € |
10.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
377,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
594,22 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 379,95 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
161,60 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,78 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,28 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
572,25 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
dobropis z ceny tepla za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 856,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,67 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
328,07 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
330,78 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
záloha za dodávku plynu za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
