| DFB0535/24 |
dodávka nitrilových rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
290,40 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,25 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,15 € |
10.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
nákup stanov do DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
699,00 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,76 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,17 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
vatové utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
364,80 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
229,55 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Skupinová supervízia dňa 4.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
servisné a revízne činnosti 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,21 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
76,74 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
231,56 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
392,18 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 088,44 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
stropné koľajnicové zdvíhacie zariadenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
4 704,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,15 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
PHM diesel, natural do MV za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
97,66 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
školenie - Deskalačné techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
528,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 7-8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 337,78 € |
03.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
záloha za dodávku plynu za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
151,45 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,79 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,97 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,15 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
dodávka elektrickej energie - 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
