| DFB0570/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
369,63 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,12 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
843,54 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
112,61 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
344,61 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
25,00 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
296,52 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,90 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
334,70 € |
21.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 274,95 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
kalibrovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Kalibrovanie s. r. o. |
52355764 |
|
21,00 € |
19.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,12 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,84 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
400,68 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
605,96 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
813,70 € |
19.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
295,84 € |
18.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
licencia informačného systému DODS 1.10.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 177,20 € |
18.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
54,00 € |
16.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
113,28 € |
16.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,62 € |
16.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
online seminár - pracovné cesty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
12.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,94 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,70 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
350,89 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
695,39 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
269,70 € |
12.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
292,48 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
653,94 € |
10.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
