| DFB0600/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,88 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
diagnostika a vyčistenie tlačiarne Canon iR2520 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
GRIPEX s.r.o. |
50605631 |
|
83,64 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
245,53 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
237,67 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
654,51 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
471,15 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
PHM diesel, natural do MV za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
102,89 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,67 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
5,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
záloha za dodávku plynu za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
dodávka elektrickej energie - 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
25,80 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
služby v oblasti CO za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
nákup spotrebného tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
224,95 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
64,57 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,91 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
346,55 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
telekomunikačné služby za 9/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,13 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
vodné, stočné 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 005,88 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
325,11 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,92 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
147,26 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
