| DFB0623/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
82,38 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,94 € |
21.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
404,24 € |
20.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
dodávka obliečok pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
924,46 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
480,88 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
212,01 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,49 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
281,24 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
699,24 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
220,68 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
akreditované vzdelávanie Arteterapia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdii Edith Steinovej, n.o. |
53129199 |
|
600,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
263,78 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,72 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
77,22 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,80 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/24 |
tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
371,37 € |
12.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 088,20 € |
11.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,59 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,92 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
536,79 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
218,55 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 038,44 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
68,04 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
460,55 € |
10.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
319,35 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,39 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
719,02 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,68 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
