| DFB0648/24 |
telekomunikačné služby za 10/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
telekomunikačné služby za 10/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,16 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
dodávka elektrickej energie - 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
záloha za dodávku plynu za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
79,60 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
45,54 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
198,61 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
448,21 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
vodné, stočné 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 474,19 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
729,41 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
351,68 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
572,40 € |
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
služby v oblasti CO za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
535,46 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
100,20 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
252,72 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,94 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,55 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
vianočný pozdrav s perom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
National Pen |
IE97264440 |
|
143,39 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,10 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
137,18 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
142,85 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
467,73 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
657,54 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
934,75 € |
23.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,54 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
dodávka cukroviniek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
379,51 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
