| DFB0027/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
472,40 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
212,20 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
255,76 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
257,75 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 477,16 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
15.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,90 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
151,82 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
program SAZA - licencia za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
619,20 € |
13.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,98 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
135,16 € |
11.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
376,52 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
235,43 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
235,77 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,32 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,92 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,82 € |
08.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,04 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
32,03 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
306,34 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
300,07 € |
04.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
179,52 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
293,10 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
PHM diesel, natural do MV za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
64,25 € |
03.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
záloha za dodávku plynu za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
dodávka elektrickej energie - 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
telekomunikačné služby za 12/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
