| DFB0095/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
132,15 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
služby v oblasti CO za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
vyhotovenie tabuliek s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
48,60 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
dodávka vody, stočné za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 127,90 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
697,35 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
389,92 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
234,02 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
323,43 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
odstránenie nedostatkov PO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
380,16 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
fixačné body pre klientku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
184,80 € |
29.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,72 € |
29.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,02 € |
29.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,24 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
131,75 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
222,75 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
ocot pre ostatné účely |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
5,95 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
526,21 € |
25.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
dodávka čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
76,49 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
275,32 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
226,61 € |
24.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
dodávka malých el.spotrebičov (parný generátor, kávovar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
222,15 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,71 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,99 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,05 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
332,05 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
107,15 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,66 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
15,14 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
