| DFB0091/24 |
vedenie evidencie odpadov 6.2.2024 - 5.2.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,48 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
oprava čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
189,60 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
143,95 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
servisné a revízne činnosti 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,86 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,52 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
program "Kuchyňa" rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
432,00 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
384,30 € |
10.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,35 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
238,07 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,70 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
901,08 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
302,86 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
285,49 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,05 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
528,98 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,82 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,23 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
záloha za dodávku plynu za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,61 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
telekomunikačné služby za 1/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
43,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
dodávka elektrickej energie - 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,96 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,63 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
207,97 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
565,69 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
