| DFB0108/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
387,08 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
358,57 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
349,30 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer (odstránenie hav.stavu elektroinštalácie) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Juraj Varga - ELPROVAR |
52771687 |
|
1 330,00 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
35,21 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
370,04 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
vyhotovanie Ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
82,50 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
17,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,51 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,58 € |
22.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
769,66 € |
22.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-425,69 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
333,58 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
349,02 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
314,89 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,25 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,10 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,84 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,89 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
824,67 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,31 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
394,06 € |
15.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 168,05 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
497,45 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 476,44 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
327,66 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
403,80 € |
13.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
licencia informačného systému DODS 1.3.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
862,37 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
