| DFB0137/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
149,94 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
237,46 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
906,85 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
602,22 € |
07.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
310,57 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
381,14 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CUKROVINKY s.r.o. |
47916672 |
|
281,81 € |
05.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ROVAMI zber s.r.o. |
51239213 |
|
500,40 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
počítač Acer Aspire |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
428,98 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
PHM diesel, natural do MV za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,84 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,56 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,64 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
telekomunikačné služby za 2/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
záloha za dodávku plynu za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka elektrickej energie - 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
služby v oblasti CO za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
623,45 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
materiál pre drobné stavebné opravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
21,25 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,04 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,64 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,82 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
dodávka vody, stočné za 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 292,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
831,75 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
191,41 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
