| DFB0170/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
308,13 € |
27.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,76 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,43 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
inštalácia softvéru a údržba PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
126,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
491,49 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,59 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,14 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
32,34 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
629,03 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,34 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
180,30 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
olej motorový do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,98 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
174,24 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
83,46 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,22 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 040,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 033,34 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
658,38 € |
14.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
377,33 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
338,88 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné a revízne činnosti 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,86 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,48 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 025,70 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,87 € |
10.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
