| DFB0687/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
114,71 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
307,73 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
fixačné body šedé |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
112,80 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 389,70 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
378,21 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
ročná podpora pre webové sídlo na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
140,56 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,22 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
oprava kalového čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lulovič s.r.o. |
47204257 |
|
219,60 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
servisné a revízne činnosti 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,25 € |
10.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
320,00 € |
10.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
rámik na obrazy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
|
124,89 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
118,67 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
100,67 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
445,20 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
643,70 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
303,30 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
170,86 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
dodávka CRP testov k SmartTesteru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEDIHUM s.r.o. |
35952580 |
|
79,00 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
Laserová tlačiareň HP LaserJet MFP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
158,39 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
umyv. pena pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
233,40 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
348,02 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
nákupné poukážky pre zamestnancov organizácie zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
4 200,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
dodanie okenných sieťok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Marián Prágai |
37234242 |
|
87,00 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
680,91 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
za poskytovanie služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,96 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
91,66 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
PHM diesel, natural do MV za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
193,03 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
