| DFB0196/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,78 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,68 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,28 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
572,25 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
dobropis z ceny tepla za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 856,96 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,67 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
328,07 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
330,78 € |
03.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
záloha za dodávku plynu za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
dodávka elektrickej energie - 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,66 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
služby v oblasti CO za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
dodávka vody, stočné za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 055,35 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
591,78 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
470,57 € |
31.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
spotrebný tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
318,30 € |
30.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
154,58 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
272,62 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
888,66 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
446,26 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
dodávka tepelnej energie-vyúčtovanie za rok 2023 (nedoplatok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 862,70 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
383,03 € |
27.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
