| DFB0224/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
53,26 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,04 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
,dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
323,32 € |
22.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
392,49 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
dodávka rukavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
163,20 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,37 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
197,86 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
874,07 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému - storno faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
-377,00 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
314,15 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
245,96 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
935,25 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
136,26 € |
15.04.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
117,66 € |
15.04.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
297,56 € |
12.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
23,94 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
173,58 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
757,20 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
298,34 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
55,51 € |
11.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
PVC hrany na schody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
330,50 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
264,98 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
282,94 € |
10.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
307,56 € |
10.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
revízia stropného zdvíhacieho systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LETMO SK, s.r.o. |
35890142 |
|
377,00 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
594,22 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 379,95 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
161,60 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
