| DFB0261/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Skupinová supervízia dňa 30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
231,71 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,74 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
402,35 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
457,56 € |
02.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
záloha za dodávku plynu za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
dodávka elektrickej energie - 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
telekomunikačné služby za 4/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,14 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
termostuha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
18,80 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
340,09 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
služby v oblasti CO za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
dodávka vody, stočné za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 586,32 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
443,42 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
403,76 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,58 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,04 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
176,66 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
29,16 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,06 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,84 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
203,96 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
798,48 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
542,69 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
360,62 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
kyslíková fľaša ALCAN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
513,00 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
