| DFB0386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
261,97 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
právo používať aktuálne verzie 6/2024 - 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
132,72 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
289,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
pneumatika na traktorovú kosačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
84,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
nákup výpočtovej techniky Notebook HP 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
750,49 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
18,44 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,71 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
318,00 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
licencia informačného systému DODS 1.7.2024-30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 177,20 € |
10.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
doplnenie údajov na pomníku neb.klientky Soni Hirnerovej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KVETOSLAV DANKO, s.r.o. |
36265934 |
|
160,00 € |
09.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,18 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
114,30 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
232,57 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
926,35 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
334,66 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 965,78 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,49 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,05 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
107,35 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,75 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
telekomunikačné služby za 5/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
záloha za dodávku plynu za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
dodávka elektrickej energie - 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
