| DFB0371/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
358,36 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
dodávka LED panelov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
2 016,00 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
balík predplatného - inzercia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
118,80 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
vyhotovenie tabule, inštalácia PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
196,20 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
dodávka a montáž čerpadla v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
1 261,25 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,94 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,33 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
415,90 € |
22.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
195,65 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,14 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
552,62 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
252,35 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
969,17 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
296,53 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
oprava čerpadla v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
246,24 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
replikátor USB portov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
47,90 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 107,65 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
180,28 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
27,01 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
oprava MV Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Miroslav Bohunický |
4803373 |
|
192,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
dodávka a montáž meračov tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 451,01 € |
17.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
145,38 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
451,91 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
jednorázový riad, spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
135,16 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,33 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
199,97 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
372,58 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
713,91 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
130,15 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
