DFB0403/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,64 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,71 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,34 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
469,68 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
65,24 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
974,90 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/24 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
165,01 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
262,29 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,92 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
27,66 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/24 |
telekomunikačné služby za 6/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,90 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/24 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/24 |
záloha za dodávku plynu za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/24 |
dodávka elektrickej energie - 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
337,54 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/24 |
služby v oblasti CO za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,81 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/24 |
dodávka vody, stočné za 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
893,75 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/24 |
oprava pračky SP10 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
271,72 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/24 |
maliarske potreby do údržbárskej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
156,14 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
220,85 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
70,99 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
481,49 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
405,72 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
871,68 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |