Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0403/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 121,64 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0392/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 125,71 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0391/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 160,34 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0390/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 469,68 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0389/24 dodávka mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 65,24 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0388/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 974,90 € 04.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0397/24 PHM diesel, natural do MV za 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 165,01 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0387/24 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 262,29 € 03.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0382/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 152,92 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0381/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 27,66 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0396/24 telekomunikačné služby za 6/2024 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0395/24 telekomunikačné služby za 6/2024 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,90 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0400/24 služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO 43125981 260,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0379/24 záloha za dodávku plynu za 7/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 81,33 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0378/24 záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 327,21 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0380/24 dodávka elektrickej energie - 7/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 610,85 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0384/24 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0407/24 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 19,49 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0385/24 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 337,54 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0399/24 služby v oblasti CO za 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0394/24 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 258,81 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0393/24 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 54,00 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0406/24 dodávka vody, stočné za 6/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 893,75 € 30.06.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0383/24 oprava pračky SP10 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PRAGOPERUN SK, s.r.o. 35901896 271,72 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0401/24 maliarske potreby do údržbárskej dielne Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DT STORES s. r. o. 54606845 156,14 € 28.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0377/24 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 220,85 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0376/24 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 70,99 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0374/24 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 481,49 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0373/24 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 405,72 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0372/24 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 871,68 € 27.06.2024 15.07.2024 Faktúra