| DFB0457/24 |
kuchynský robot, sekáč potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ELEKTROSPED a.s., - Datart |
35765038 |
|
151,20 € |
03.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
telekomunikačné služby za 7/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,84 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
telekomunikačné služby za 7/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
dodávka elektrickej energie - 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
záloha za dodávku plynu za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,76 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
203,30 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
289,22 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
409,41 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
679,49 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
služby v oblasti CO za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
dodávka vody, stočné za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 437,91 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
273,96 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
spotrebný tovar, ručný naviják, spojka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
78,05 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
243,30 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
380,08 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
170,60 € |
29.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,64 € |
27.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
odborno-poradenské činnosti-zmeny v prevádzkovaní gastro časti DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
961,00 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
batéria do notebooku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
43,39 € |
25.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
76,74 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
207,05 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
203,82 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
707,94 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
62,80 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
205,01 € |
25.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
