| DFB0505/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
151,45 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
108,79 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,97 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,15 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
telekomunikačné služby za 8/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
dodávka elektrickej energie - 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
služby v oblasti CO za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
dodávka vody, stočné za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 032,26 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
249,33 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
182,39 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
451,88 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
220,45 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
295,86 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
kôš na prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
29395658 |
|
113,12 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
dodávka kancelárskych stoličiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
745,20 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
283,73 € |
24.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
servisná prehliadka gastro zariadení v DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 176,00 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,90 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
183,57 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 422,40 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
19,05 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
362,43 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
655,85 € |
22.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,28 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
407,78 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
požičanie náradia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CROW-TECH TOOLS |
51974533 |
|
45,00 € |
19.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
51,63 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
