| DFB0710/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
307,73 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
377,46 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
pečiatky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TIMI-INTO s.r.o. |
36226289 |
|
86,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,21 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
115,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
informačný systém TRANSPAREX - využívanie služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
36,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/24 |
dodávka kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
1 090,34 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
193,60 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
139,19 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/24 |
dodanie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Vysoká škola Danubius s.r.o. |
36264113 |
|
1,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
314,64 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
kompatibilná páska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
33,21 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
148,03 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
158,22 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
42,22 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
412,62 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
534,89 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
837,72 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
313,14 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
347,80 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
335,80 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
160,99 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,74 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
tréningový seminár - prevencie v záťažových situáciách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 620,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
inštalácia sieťovej tlačiarne, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
54,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
2 029,56 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,24 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
251,83 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
400,96 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
434,49 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
