| DFB0775/24 |
stolný počítač ACER VERITON |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
313,89 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
dodávka obrusov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IMPOL TRADE, s.r.o. |
28569181 |
|
131,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
35,68 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
dodávka pracovného oblečenia a obuvi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 149,36 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/24 |
softvér MRP - sklad, nová verzia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MRP-COMPANY, spol. s r.o. |
31582320 |
|
35,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/24 |
vyváženie, vyzutie z disku, obutie na disk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
57,61 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
za poskytovanie služby v oblasti BOZP-OPP 11-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/24 |
servisné a revízne činnosti 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
724,32 € |
03.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/24 |
PHM diesel, natural do MV za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
159,14 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/24 |
dodávka elektrickej energie - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/24 |
záloha za dodávku plynu za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
telekomunikačné služby za 11/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/24 |
telekomunikačné služby za 11/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,23 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
388,70 € |
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0730/24 |
vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
710,06 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
vodné, stočné 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 081,73 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/24 |
služby v oblasti CO za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
skartácia citlivých dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REISSWOLF s. r. o. |
53550790 |
|
207,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/24 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
802,28 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
dávkovací systém čist. potrieb-inovatívna hygiena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
7 474,46 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,15 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
125,99 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
124,73 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
532,07 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 228,77 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
