| DFB0034/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
647,21 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
dodávka plynu - ročné vyúčtovanie za r.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
52,73 € |
24.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
102,42 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,72 € |
23.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,21 € |
21.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
39,60 € |
19.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
58,61 € |
19.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
356,17 € |
19.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,38 € |
19.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,67 € |
19.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
22,11 € |
19.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
program SAZA - licencia za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
446,40 € |
18.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
194,83 € |
18.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
85,84 € |
16.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
88,75 € |
16.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
servis stropného zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 006,80 € |
12.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
165,11 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
557,30 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
298,02 € |
12.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
39,60 € |
12.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 517,43 € |
11.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
303,40 € |
10.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
28,87 € |
09.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,44 € |
09.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
inštalácia multifunkčných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
120,00 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
116,16 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,16 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
406,03 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
306,91 € |
05.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
