| DFB0092/23 |
servis, nastavenie mailového konta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
30,00 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
PHM diesel, natural do MV za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
98,86 € |
03.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
47,03 € |
02.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,40 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
141,85 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
387,33 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
540,12 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
telekomunikačné služby za 1/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
telekomunikačné služby za 1/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,91 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
záloha za dodávku plynu za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
219,88 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
294,07 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
337,50 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
133,40 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
služby v oblasti CO za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
311,58 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
dodávka vody, stočné za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
2 361,34 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-105,20 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
servisné a revízne činnosti 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
30.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
791,71 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
127,84 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
29,14 € |
30.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
320,85 € |
26.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
95,34 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
139,48 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
41,17 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
364,13 € |
26.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
