| DFB0090/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,60 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
148,21 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
567,60 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
397,39 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
program "Kuchyňa" rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
432,00 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
214,98 € |
15.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 6.2.2023-5.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
279,30 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Tabita - IKSS, s.r.o, |
50301861 |
|
1 310,00 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
307,50 € |
13.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
40,55 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
42,48 € |
13.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
318,17 € |
11.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
špeciálna utierka MEDICAL pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
88,56 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 510,15 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
servisné a revízne činnosti 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
637,30 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
licencia informačného systému DODS 1.3.2023-29.2.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 449,45 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,30 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
152,28 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,34 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,48 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
82,28 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
411,82 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
7,46 € |
09.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
294,78 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
servisné práce, servisný výjazd |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
60,00 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,47 € |
06.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
58,45 € |
06.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
