| DFB0146/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 1-2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
189,16 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
585,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,40 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
telekomunikačné služby za 2/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
záloha za dodávku plynu za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
nákup vankúšov pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
388,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
243,69 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-7,75 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
dodávka vody, stočné za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 365,36 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
služby v oblasti CO za 2/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
199,09 € |
28.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
pedál pre šijací stroj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Unia Special, s.r.o. |
31587437 |
|
44,20 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,01 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
37,02 € |
27.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
114,40 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,88 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
147,24 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
299,83 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
496,72 € |
23.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
201,72 € |
22.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,50 € |
20.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
164,07 € |
20.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,17 € |
20.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,23 € |
20.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
197,22 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Vzduchotechnika pre kuchyňu DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVING - GAS, s.r.o. |
31355765 |
|
30 360,52 € |
16.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
