| DFB0174/23 |
seminár 5P - model reziliencie a postcovidová rehabilitácia, v dňoch 24.3.2023-26.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
320,88 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,99 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,30 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 685,81 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
plotový panel, stĺpik, radiátor na údržbu a opravu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
275,35 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
110,43 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
115,92 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
38,74 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
325,95 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
608,55 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
31,77 € |
23.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
238,13 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
176,03 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
magnetické a korkové nástenky, popisovače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
|
623,68 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
webinár "Alternatívne formy komunikácie s klientom s demenciou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
280,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,71 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,45 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
326,33 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
seminár 5P - model reziliencie a postcovidová rehabilitácia, dňa 20.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
seminár 5P - model reziliencie a postcovidová rehabilitácia, dňa 13.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
50,68 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,03 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
618,25 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
253,53 € |
16.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
pásky do popisovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
63,60 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
287,89 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
286,22 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
254,02 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
