| DFB0192/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
348,84 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
overenie odborných vedomostí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
60,00 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
úradné preskúšanie meradla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
181,15 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,34 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
46,12 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
telekomunikačné služby za 3/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,63 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
telekomunikačné služby za 3/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
dodávka spotrebných tovarov pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
166,80 € |
01.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
záloha za dodávku plynu za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
dodávka tepelnej energie - zľava z ceny tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 856,96 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
služby v oblasti CO za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
spotrebný materiál pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
229,00 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,78 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,33 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
dodávka vody, stočné za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,94 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
354,00 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
deratizácia a dezinsekcia v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,40 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
118,40 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
83,80 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
22,37 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
559,74 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
592,24 € |
30.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
195,00 € |
29.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
oprava sporáku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
125,76 € |
28.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
