| DFB0239/23 |
webinár dňa 26.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
21.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,91 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
131,85 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
177,42 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
235,99 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22,76 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
16,79 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
142,44 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
webinár "skúsenosti s inf.systémov soc.služieb" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
524,67 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 480,55 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
663,29 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
369,20 € |
13.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
102,97 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
62,38 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
775,77 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 029,74 € |
13.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
206,02 € |
12.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
dodávka utierok (buničitá vata) pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
103,00 € |
11.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
342,19 € |
10.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
217,43 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
163,71 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
689,64 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
76,19 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
276,96 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
servisné a revízne činnosti 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
269,05 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
281,59 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
281,71 € |
04.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
