| DFB0255/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
287,32 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
170,29 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 3-4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,56 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
telekomunikačné služby za 4/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
záloha za dodávku plynu za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
služby v oblasti CO za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
dodávka vody, stočné za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 226,84 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
368,28 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
dodávka vody, stočné za 2/2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-626,62 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
dodávka vody, stočné za 1/2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-1 444,51 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-55,76 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
spotrebný tovar pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
403,60 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,41 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,98 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
730,71 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
227,10 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
109,92 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
264,29 € |
26.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
pásky do popisovača |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
69,60 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
43,68 € |
25.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
stavebno technické posúdenie stavby DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
144,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
84,61 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,33 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
289,57 € |
22.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
