| DFB0296/23 |
úradné merane spotreby paliva na MV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
379,20 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
112,97 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
58,63 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
295,05 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 478,25 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
oprava pračky Candy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
70,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
275,14 € |
13.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ASTAS s.r.o. |
36224553 |
|
139,60 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
162,64 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
89,87 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
922,59 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
768,42 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,72 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
7,40 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
71,15 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
586,57 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
253,95 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
seminár 5P - model reziliencie a postcovidová rehabilitácia, v dňoch 3.5.2023-5.5.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
09.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
dodávka nočných stolíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
990,00 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
servisné a revízne činnosti 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
05.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
vešiakové skrine s policami - pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
396,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
206,98 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
236,92 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
22,37 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
406,43 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
633,67 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
PHM diesel, natural do MV za 4/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
120,12 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
obliečky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
36437506 |
|
1 011,46 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
