| DFB0328/23 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
183,60 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
školenie "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
324,00 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
263,88 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
306,07 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
173,20 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
dodávka vody, stočné za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 345,57 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-60,63 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
130,21 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
75,30 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
55,04 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
126,51 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
393,48 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
852,98 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
277,27 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
273,82 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
dodávka pracích a čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o |
51644801 |
|
571,61 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,84 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
24,98 € |
22.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
339,52 € |
20.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
21,89 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
dodávka tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
54,20 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
čerpadlo, zavlažov.systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lulovič s.r.o. |
47204257 |
|
623,00 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
215,51 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
79,41 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
110,83 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
vozík pre osobnú hygienu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
330,00 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
275,83 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
319,96 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
34429158 |
|
1 363,76 € |
17.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
179,86 € |
16.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
