| DFB0350/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
25,84 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,25 € |
10.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
330,25 € |
10.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
servisná prehliadka konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
181,68 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
178,68 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
97,25 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
52,15 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
637,41 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 059,60 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
servisné a revízne činnosti 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
228,70 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
329,30 € |
07.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
PHM diesel, natural do MV za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
98,04 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
právo používať aktuálne verzie 6/2023-5/2024 (Vema) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Seyfor Slovensko, a.s. (Vema) |
36237337 |
|
126,72 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
153,58 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
61,97 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
kancelárske skrine na dokumenty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
968,40 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
telekomunikačné služby za 5/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,35 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
záloha za dodávku plynu za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
166,86 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
57,17 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
900,94 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
služby v oblasti CO za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
oprava čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
111,84 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
všeobecný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
110,70 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
