| DFB0400/23 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-155,90 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
toner kompatibilný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio |
41596404 |
|
49,90 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
133,38 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
191,00 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
593,87 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
861,86 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
200,82 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
oprava pračky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
185,46 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
173,60 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,60 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
34,13 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
98,76 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
740,23 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
333,34 € |
22.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
ročný prístup do online časopisu - práca, mzdy, odmeňovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
83,64 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
výmena a dodávka zosilovača TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
74,16 € |
21.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
251,34 € |
21.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
fixačné body pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
74,68 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
278,32 € |
20.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
36,30 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
143,76 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 505,00 € |
15.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
178,29 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
45,54 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
lekárničky drevené, malé do zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
435,60 € |
14.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
221,82 € |
14.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
97,20 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
489,58 € |
13.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
167,22 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
