| DFO0022/23 |
hygienické utierky pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RNDr. Pavol Klokner |
31825630 |
|
127,44 € |
10.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
89,61 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
66,06 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
305,82 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Skupinová supervízia dňa 7.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
77,00 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
servisné a revízne činnosti 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
249,52 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
služby v oblasti BOZP a OPP za 5-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
260,00 € |
07.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
146,72 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
121,85 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
294,66 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
559,50 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
23,87 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
PHM diesel, natural do MV za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
118,87 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
73,42 € |
04.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
výmena a nastavenie DVR v DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
257,40 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
104,90 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,96 € |
02.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
958,28 € |
01.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
telekomunikačné služby za 6/2023 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
telekomunikačné služby za 6/2023 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
záloha za dodávku plynu za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
258,36 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 209,34 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
všeobecný materiál pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
122,84 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
služby v oblasti CO za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
spotrebný tovar pre potreby údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
64,99 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
dodávka vody, stočné za 6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 025,66 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5-6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
108,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
291,64 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
