| DFB0435/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,69 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
615,60 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
296,19 € |
27.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
240,64 € |
26.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
314,77 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
109,38 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
26,64 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
doplatok licencie - program SAZA za r.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
86,40 € |
23.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
288,84 € |
22.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
služby v oblasti CO - školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
všeobecný gastro materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
149,17 € |
20.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
147,83 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
768,93 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
205,85 € |
20.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
247,45 € |
19.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
353,65 € |
19.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
oprava chladničky Calex C900 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Rences Robert |
14069920 |
|
96,00 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,21 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
90,43 € |
17.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
1 394,76 € |
14.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
86,22 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
144,86 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
211,19 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
202,61 € |
12.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
684,56 € |
11.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
564,56 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
393,08 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
dodávka mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,47 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
472,43 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
