| DFB0127/22 |
telekomunikačné služby za 2/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,66 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
záloha za dodávku plynu za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
148,62 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
dodávka vody, stočné za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
590,26 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
služby v oblasti CO za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
352,18 € |
28.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
28.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,93 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
184,66 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,46 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
zdravotnícka starostlivosť za 3/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
100,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
261,21 € |
26.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
21,54 € |
25.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
105,19 € |
25.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
237,04 € |
24.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
136,25 € |
24.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
192,69 € |
24.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
34,56 € |
23.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
servisné a revízne činnosti 2/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
21.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
196,53 € |
21.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
54,79 € |
21.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
111,98 € |
21.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
281,54 € |
20.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
73,58 € |
18.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
67,02 € |
18.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
16,71 € |
17.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
293,76 € |
17.02.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
